| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 225 000 Kč | 245 900 Kč | 172 014 Kč | 70,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 119 762 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 252 Kč | 10,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 25 900 Kč | 25 896 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 16 300 Kč | 5 651 Kč | 34,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 000 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 13 700 Kč | 13 653 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |