| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 594 000 Kč | 1 845 700 Kč | 1 668 540 Kč | 90,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 584 000 Kč | 1 828 100 Kč | 1 655 530 Kč | 90,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 17 600 Kč | 13 010 Kč | 73,9% |