| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 800 Kč | 3 218 000 Kč | 2 890 752 Kč | 89,8% | |
| 501 | Platy | 1 594 000 Kč | 1 845 700 Kč | 1 668 540 Kč | 90,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 623 600 Kč | 654 400 Kč | 606 666 Kč | 92,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 619 200 Kč | 713 900 Kč | 612 935 Kč | 85,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 611 Kč | 65,3% |