| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 575 500 Kč | 630 500 Kč | 317 177 Kč | 50,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 7 100 Kč | 5 421 Kč | 76,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 811 Kč | 37,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 165 000 Kč | 183 200 Kč | 101 280 Kč | 55,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 400 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 383 500 Kč | 417 200 Kč | 197 265 Kč | 47,3% |