| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 093 400 Kč | 3 695 600 Kč | 2 415 317 Kč | 65,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 575 500 Kč | 630 500 Kč | 317 177 Kč | 50,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 67 900 Kč | 67 900 Kč | 67 848 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 577 000 Kč | 582 700 Kč | 394 587 Kč | 67,7% |
| 516 | Nákup služeb | 906 000 Kč | 1 397 100 Kč | 1 242 608 Kč | 88,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 941 200 Kč | 991 600 Kč | 367 507 Kč | 37,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 800 Kč | 25 800 Kč | 25 590 Kč | 99,2% |