| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 941 200 Kč | 991 600 Kč | 367 507 Kč | 37,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 890 000 Kč | 932 100 Kč | 341 902 Kč | 36,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 200 Kč | 31 000 Kč | 21 811 Kč | 70,4% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 7 600 Kč | 2 894 Kč | 38,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 100,0% |