| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 226 500 Kč | 250 200 Kč | 221 528 Kč | 88,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 87 000 Kč | 86 981 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 500 Kč | 21 600 Kč | 21 572 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 7 900 Kč | 7 828 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 335 Kč | 63,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 296 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 56 600 Kč | 56 515 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 25 100 Kč | 25 001 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |