| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 549 600 Kč | 551 800 Kč | 493 867 Kč | 89,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 170 000 Kč | 173 600 Kč | 173 584 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 44 600 Kč | 42 700 Kč | 42 609 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 100 Kč | 16 600 Kč | 16 527 Kč | 99,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 359 Kč | 35,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 413 Kč | 96,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 67 900 Kč | 67 900 Kč | 67 848 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 124 541 Kč | 77,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 53 986 Kč | 77,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |