| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 073 800 Kč | 8 476 600 Kč | 6 533 499 Kč | 77,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 247 Kč | 62,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 600 Kč | 100 Kč | 6,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 88 Kč | 8,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 179 Kč | 14,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 963 800 Kč | 8 364 000 Kč | 6 512 885 Kč | 77,9% |