| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 323 400 Kč | 724 800 Kč | 632 669 Kč | 87,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 436 400 Kč | 429 269 Kč | 98,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 47 200 Kč | 120 000 Kč | 96 527 Kč | 80,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 200 Kč | 38 300 Kč | 36 051 Kč | 94,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 16 700 Kč | 16 601 Kč | 99,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 200 Kč | 30 152 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 21 300 Kč | 21 224 Kč | 99,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 845 Kč | 98,1% |