| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 333 900 Kč | 237 410 Kč | 71,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 10 300 Kč | 5 744 Kč | 55,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 3 400 Kč | 1 953 Kč | 57,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 55 200 Kč | 41 649 Kč | 75,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 036 Kč | 80,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 185 Kč | 80,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 8 800 Kč | 5 369 Kč | 61,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 155 Kč | 98,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000 Kč | 216 000 Kč | 154 320 Kč | 71,4% |