| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 615 300 Kč | 1 754 400 Kč | 1 611 323 Kč | 91,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 603 300 Kč | 1 741 000 Kč | 1 605 530 Kč | 92,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 13 400 Kč | 5 793 Kč | 43,2% |