| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 859 500 Kč | 3 072 900 Kč | 2 853 923 Kč | 92,9% | |
| 501 | Platy | 1 615 300 Kč | 1 754 400 Kč | 1 611 323 Kč | 91,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 623 700 Kč | 651 300 Kč | 630 567 Kč | 96,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 609 900 Kč | 656 600 Kč | 604 178 Kč | 92,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 7 855 Kč | 74,1% |