| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 756 000 Kč | 985 100 Kč | 513 982 Kč | 52,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 742 Kč | 94,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 593 Kč | 43,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 260 000 Kč | 277 600 Kč | 134 039 Kč | 48,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 1 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 468 000 Kč | 687 900 Kč | 369 608 Kč | 53,7% |