| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 122 400 Kč | 4 169 800 Kč | 2 612 575 Kč | 62,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 756 000 Kč | 985 100 Kč | 513 982 Kč | 52,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 59 400 Kč | 62 500 Kč | 62 344 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 641 700 Kč | 709 300 Kč | 617 099 Kč | 87,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 253 100 Kč | 2 016 000 Kč | 1 246 976 Kč | 61,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 386 400 Kč | 371 100 Kč | 146 467 Kč | 39,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 800 Kč | 25 800 Kč | 25 708 Kč | 99,6% |