| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 386 400 Kč | 371 100 Kč | 146 467 Kč | 39,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 336 700 Kč | 335 600 Kč | 135 592 Kč | 40,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 19 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 24 700 Kč | 26 600 Kč | 7 601 Kč | 28,6% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 8 300 Kč | 2 674 Kč | 32,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |