| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 300 Kč | 600 300 Kč | 555 315 Kč | 92,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 187 200 Kč | 187 200 Kč | 187 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 46 800 Kč | 46 800 Kč | 46 789 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 900 Kč | 16 900 Kč | 15 879 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 1 474 Kč | 11,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 59 400 Kč | 61 400 Kč | 61 318 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 175 200 Kč | 175 146 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 69 800 Kč | 63 341 Kč | 90,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 168 Kč | 13,9% |