| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 629 600 Kč | 1 737 500 Kč | 1 658 010 Kč | 95,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 31 700 Kč | 31 700 Kč | 31 694 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 1 917 Kč | 66,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 33 400 Kč | 33 375 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 946 Kč | 98,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 3 200 Kč | 3 164 Kč | 98,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 585 000 Kč | 1 655 300 Kč | 1 576 914 Kč | 95,3% |