| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 301 700 Kč | 303 600 Kč | 260 594 Kč | 85,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 848 Kč | 80,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 803 Kč | 94,9% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 779 Kč | 87,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 473 Kč | 90,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 692 Kč | 99,5% |