| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 074 900 Kč | 4 598 300 Kč | 4 514 378 Kč | 98,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 969 Kč | 59,7% |
| 5153 | Plyn | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 13 400 Kč | 5 001 Kč | 37,3% |
| 5164 | Nájemné | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 65 556 Kč | 64,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 900 Kč | 31 000 Kč | 30 982 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 533 Kč | 25,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 899 500 Kč | 4 395 400 Kč | 4 395 338 Kč | 100,0% |