| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 292 900 Kč | 458 200 Kč | 390 686 Kč | 85,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 127 500 Kč | 265 200 Kč | 262 791 Kč | 99,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 31 900 Kč | 65 300 Kč | 65 173 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 500 Kč | 23 700 Kč | 23 652 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 15 068 Kč | 88,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 502 Kč | 67,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 500 Kč | 2,5% |