| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 200 Kč | 84 200 Kč | 28 933 Kč | 34,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 4 100 Kč | 2 000 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 900 Kč | 10 809 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 84 Kč | 0,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 712 Kč | 53,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 3 525 Kč | 83,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 803 Kč | 44,0% |