| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 586 300 Kč | 1 894 100 Kč | 1 534 566 Kč | 81,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 574 300 Kč | 1 882 100 Kč | 1 532 128 Kč | 81,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 438 Kč | 20,3% |