| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 825 800 Kč | 3 218 300 Kč | 2 648 391 Kč | 82,3% | |
| 501 | Platy | 1 586 300 Kč | 1 894 100 Kč | 1 534 566 Kč | 81,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 619 000 Kč | 639 800 Kč | 536 603 Kč | 83,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 609 900 Kč | 673 800 Kč | 570 683 Kč | 84,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 6 539 Kč | 61,7% |