| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 443 000 Kč | 411 900 Kč | 220 985 Kč | 53,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 2 882 Kč | 36,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 466 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 057 Kč | 69,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 125 000 Kč | 135 800 Kč | 84 165 Kč | 62,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 290 000 Kč | 231 600 Kč | 111 416 Kč | 48,1% |