| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 470 600 Kč | 2 836 400 Kč | 2 094 809 Kč | 73,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 443 000 Kč | 411 900 Kč | 220 985 Kč | 53,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 64 100 Kč | 64 100 Kč | 59 615 Kč | 93,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 593 000 Kč | 589 900 Kč | 397 470 Kč | 67,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 039 100 Kč | 1 299 500 Kč | 1 040 592 Kč | 80,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 304 000 Kč | 443 100 Kč | 349 866 Kč | 79,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 27 400 Kč | 27 900 Kč | 26 281 Kč | 94,2% |