| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 304 000 Kč | 443 100 Kč | 349 866 Kč | 79,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 265 000 Kč | 399 700 Kč | 344 792 Kč | 86,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 14 200 Kč | 1 122 Kč | 7,9% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 7 100 Kč | 1 852 Kč | 26,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 100,0% |