| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 400 Kč | 599 000 Kč | 550 286 Kč | 91,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 187 200 Kč | 187 200 Kč | 182 746 Kč | 97,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 46 800 Kč | 46 800 Kč | 45 111 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 900 Kč | 16 900 Kč | 16 490 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 115 Kč | 87,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 54 500 Kč | 54 500 Kč | 50 075 Kč | 91,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 167 100 Kč | 153 530 Kč | 91,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 776 Kč | 63,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 48 100 Kč | 48 078 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 364 Kč | 98,9% |