| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 277 900 Kč | 659 300 Kč | 463 236 Kč | 70,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 127 500 Kč | 440 900 Kč | 317 105 Kč | 71,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 31 900 Kč | 78 700 Kč | 78 643 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 500 Kč | 28 600 Kč | 28 538 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 709 Kč | 63,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 6 529 Kč | 38,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 300 Kč | 51,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 400 Kč | 2,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 012 Kč | 97,9% |