| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 200 Kč | 54 300 Kč | 21 310 Kč | 39,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 100 Kč | 10 013 Kč | 99,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 007 Kč | 80,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 3 290 Kč | 78,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |