| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 665 300 Kč | 1 877 700 Kč | 1 760 502 Kč | 93,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 653 300 Kč | 1 862 700 Kč | 1 745 585 Kč | 93,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 15 000 Kč | 14 917 Kč | 99,4% |