| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 932 400 Kč | 3 212 200 Kč | 3 031 664 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 1 665 300 Kč | 1 877 700 Kč | 1 760 502 Kč | 93,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 619 000 Kč | 642 100 Kč | 617 616 Kč | 96,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 637 500 Kč | 681 800 Kč | 652 517 Kč | 95,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 1 029 Kč | 9,7% |