| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 500 Kč | 681 800 Kč | 652 517 Kč | 95,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 421 200 Kč | 451 300 Kč | 430 691 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 203 800 Kč | 217 400 Kč | 209 460 Kč | 96,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 315 Kč | 91,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 500 Kč | 5 100 Kč | 5 051 Kč | 99,0% |