| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 343 000 Kč | 788 200 Kč | 650 714 Kč | 82,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 7 700 Kč | 5 913 Kč | 76,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 696 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 162 Kč | 78,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 000 Kč | 207 200 Kč | 143 521 Kč | 69,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000 Kč | 551 200 Kč | 486 422 Kč | 88,2% |