| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 398 000 Kč | 5 114 400 Kč | 4 455 459 Kč | 87,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 343 000 Kč | 788 200 Kč | 650 714 Kč | 82,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 54 100 Kč | 54 100 Kč | 54 002 Kč | 99,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 571 000 Kč | 734 200 Kč | 633 747 Kč | 86,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 106 100 Kč | 2 664 600 Kč | 2 355 607 Kč | 88,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 313 800 Kč | 839 900 Kč | 729 560 Kč | 86,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 13 400 Kč | 11 830 Kč | 88,3% |