| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 586 400 Kč | 638 000 Kč | 625 419 Kč | 98,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 196 600 Kč | 188 400 Kč | 188 367 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 49 200 Kč | 49 200 Kč | 49 101 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 800 Kč | 17 800 Kč | 17 792 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 11 700 Kč | 3 987 Kč | 34,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 47 800 Kč | 47 800 Kč | 47 735 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 209 300 Kč | 209 244 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 59 800 Kč | 59 617 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 45 800 Kč | 41 446 Kč | 90,5% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 8 200 Kč | 8 132 Kč | 99,2% |