| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 700 Kč | 66 800 Kč | 58 916 Kč | 88,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 33 300 Kč | 33 300 Kč | 32 742 Kč | 98,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 7 444 Kč | 88,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 702 Kč | 90,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 360 Kč | 12,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 9 000 Kč | 5 587 Kč | 62,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 100 Kč | 10 080 Kč | 99,8% |