| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 475 000 Kč | 482 000 Kč | 237 393 Kč | 49,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 52 489 Kč | 75,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 130 900 Kč | 130 848 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 295 000 Kč | 222 100 Kč | 54 056 Kč | 24,3% |