| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 300 Kč | 125 900 Kč | 109 792 Kč | 87,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 7 900 Kč | 7 891 Kč | 99,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 700 Kč | 2 677 Kč | 99,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 72 200 Kč | 72 158 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 437 Kč | 44,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 8 800 Kč | 8 732 Kč | 99,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 500 Kč | 64,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 3 290 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 8 400 Kč | 6 106 Kč | 72,7% |