| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 813 700 Kč | 1 913 200 Kč | 683 940 Kč | 35,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 801 700 Kč | 1 901 200 Kč | 679 574 Kč | 35,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 366 Kč | 36,4% |