| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 185 000 Kč | 3 310 100 Kč | 1 230 422 Kč | 37,2% | |
| 501 | Platy | 1 813 700 Kč | 1 913 200 Kč | 683 940 Kč | 35,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 670 000 Kč | 695 600 Kč | 288 033 Kč | 41,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 685 300 Kč | 685 300 Kč | 257 729 Kč | 37,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 719 Kč | 4,5% |