| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 685 300 Kč | 685 300 Kč | 257 729 Kč | 37,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 100 Kč | 450 100 Kč | 167 734 Kč | 37,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 222 700 Kč | 222 700 Kč | 84 786 Kč | 38,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 734 Kč | 46,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 475 Kč | 32,8% |