| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 578 000 Kč | 658 600 Kč | 165 509 Kč | 25,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 067 Kč | 54,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 218 400 Kč | 112 440 Kč | 51,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 050 Kč | 50,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 390 000 Kč | 412 200 Kč | 40 953 Kč | 9,9% |