| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 912 500 Kč | 3 903 100 Kč | 1 045 462 Kč | 26,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 578 000 Kč | 658 600 Kč | 165 509 Kč | 25,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 413 800 Kč | 292 000 Kč | 71 363 Kč | 24,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 006 000 Kč | 1 007 400 Kč | 269 780 Kč | 26,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 550 700 Kč | 1 559 800 Kč | 459 697 Kč | 29,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 354 000 Kč | 375 300 Kč | 74 602 Kč | 19,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 511 Kč | 45,1% |