| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 949 700 Kč | 837 700 Kč | 391 310 Kč | 46,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 214 200 Kč | 214 200 Kč | 126 001 Kč | 58,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 53 600 Kč | 53 600 Kč | 31 249 Kč | 58,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 19 300 Kč | 19 300 Kč | 11 341 Kč | 58,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 134 Kč | 7,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 257 600 Kč | 135 800 Kč | 69 988 Kč | 51,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 79 000 Kč | 28,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 65 112 Kč | 81,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 098 Kč | 10,3% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 9 800 Kč | 4 387 Kč | 44,8% |