| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 5 249 Kč | 6,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 35 700 Kč | 35 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 27 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 479 Kč | 16,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 000 Kč | 50,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 770 Kč | 98,9% |