| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 000 Kč | 414 100 Kč | 76 362 Kč | 18,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 266 100 Kč | 48 702 Kč | 18,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 37 500 Kč | 37 500 Kč | 12 078 Kč | 32,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 4 383 Kč | 32,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 269 Kč | 48,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 930 Kč | 14,7% |