| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 300 Kč | 182 400 Kč | 142 705 Kč | 78,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 71 200 Kč | 71 166 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 798 Kč | 8,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 500 Kč | 12,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 8 400 Kč | 8 349 Kč | 99,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 392 Kč | 63,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 54 500 Kč | 54 500 Kč | 100,0% |