| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 813 700 Kč | 1 835 100 Kč | 1 131 590 Kč | 61,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 801 700 Kč | 1 823 100 Kč | 1 125 901 Kč | 61,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 689 Kč | 47,4% |