| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 347 700 Kč | 3 433 500 Kč | 2 094 724 Kč | 61,0% | |
| 501 | Platy | 1 813 700 Kč | 1 835 100 Kč | 1 131 590 Kč | 61,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 824 000 Kč | 888 400 Kč | 542 727 Kč | 61,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 703 000 Kč | 703 000 Kč | 419 080 Kč | 59,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 328 Kč | 19,0% |